守規(guī)矩·循規(guī)律·建規(guī)則·嚴(yán)規(guī)范

聚焦“合規(guī)管理年”主題年活動(dòng)

射陽(yáng)港區(qū)堅(jiān)持

標(biāo)準(zhǔn)化示范、專(zhuān)業(yè)化引導(dǎo)、合規(guī)化管理

內(nèi)強(qiáng)制度制定、外立標(biāo)尺標(biāo)桿、深挖責(zé)能潛能

積極開(kāi)展大掃除、大整理、大規(guī)范、大整治

著力推動(dòng)合規(guī)管理入腦入心~

“學(xué)思用”找準(zhǔn)“定盤(pán)星”，在能力上充電。建立健全規(guī)范管理體系，射陽(yáng)港區(qū)堅(jiān)持聯(lián)系實(shí)際和換位思考相結(jié)合，按照“聽(tīng)意見(jiàn)心聲，問(wèn)困難堵點(diǎn)，思缺漏不足，想改進(jìn)措施”的指導(dǎo)思想，對(duì)標(biāo)對(duì)表不斷組織各條線通過(guò)學(xué)習(xí)、交流、改進(jìn)進(jìn)行互動(dòng)挑刺，并逐步建立起項(xiàng)目議題報(bào)送流程、全面預(yù)算管理流程、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批流程等規(guī)范體系。

“精細(xì)微”構(gòu)建“全流程”，在行動(dòng)上補(bǔ)鈣。營(yíng)造“合規(guī)管理齊參與”的濃厚氛圍，依據(jù)公司內(nèi)部管理制度，按照“三重點(diǎn)一體系”模式進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，通過(guò)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單位走訪、召開(kāi)內(nèi)部交流討論會(huì)、查閱相關(guān)憑證、列席相關(guān)會(huì)議等途經(jīng)，對(duì)“制度是否健全”“制度有無(wú)落實(shí)”“流程是否完備”等情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，有力有效保障制度的嚴(yán)格執(zhí)行和業(yè)務(wù)流程“程序規(guī)范、依法合規(guī)”。

“雙體系”夯實(shí)“步子穩(wěn)”，在結(jié)構(gòu)上加油。保障“后半篇文章”，確保監(jiān)督落地見(jiàn)效。港區(qū)持續(xù)推進(jìn)“黨內(nèi)監(jiān)督+業(yè)務(wù)監(jiān)督”雙體系協(xié)同貫通，融合公司法務(wù)、風(fēng)控、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、督查辦等監(jiān)督資源，組成內(nèi)部交叉檢查“監(jiān)督體系”。通過(guò)“第三人”和“旁觀者”視角，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理及業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患和制度漏洞，營(yíng)造“以交流學(xué)習(xí)促提升，以內(nèi)部互查促規(guī)范”的良好氛圍。

射陽(yáng)港區(qū)將進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控體系和規(guī)范管理流程建設(shè)。通過(guò)優(yōu)化環(huán)節(jié)、建章立制、閉環(huán)管理，推動(dòng)合規(guī)管理工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題條條有整改，件件有落實(shí)。為建立集團(tuán)首個(gè)全面預(yù)算管理示范點(diǎn)貢獻(xiàn)力量。